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Presupuestos municipales de Llanes para 2015

Publicado el Jueves 4/12/2014 | Escrito por | Sección: Concejo

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El Ayuntamiento de Llanes presenta para el año 2015 un presupuesto continuista, con un superávit de 209.350 euros. El presupuesto municipal de 2015 contempla unos gastos de 16.652.350 euros y unos ingresos de 16.861.700.

El Presupuesto que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llanes ha elaborado para el presente ejercicio se eleva a 16.652.350 euros en el apartado de Gastos y 16.861.700 euros en el de Ingresos, es decir se plantea para este año un Presupuesto con un superávit inicial de 209.350 euros.

La mayor partida se destina a gastos corrientes con 7.901.750 euros. Disminuyen los gastos de personal en 240.800 euros y se invierten 650.000 euros en mejoras de infraestructuras rurales y urbanas

Este superávit es consecuencia de la aplicación de la “regla de gasto” que actúa como freno a la voluntad de realizar un mayor nivel de gasto no financiero.

En términos porcentuales, tanto el Estado de gastos como el de ingresos han experimentado una variación ligera respecto a los importes totales de 2014. Disminuyendo un 4.89% el Estado de Ingresos, y aumentando un 4.05% el Estado de gastos.

La disminución del 4´89 % en el estado de ingresos, que supone 786.300 euros menos de ingresos, es la consecuencia de las bajadas aplicadas por el quipo de gobierno municipal socialista tanto en el IBI como en la basura.

 

ESTADO DE GASTOS

Capítulo II de Gastos en bienes corrientes y servicios. En este capítulo se encuentra la mayor partida de gastos con 7.901.750 euros, con una variación del 4´59 % con respecto al 2014.

Los servicios más destacables en este capítulo son:

  presupuestado
recogida basuras 1,160,000.00 €
gestión agua 920,000.00 €
limpieza viaria 735,000.00 €
alumbrado público 450,000.00 €
gestión del alumbrado público 470,000.00 €
energía eléctrica edificios e instalaciones municipales (*) 335,500.00 €
limpiezas edificios e instalaciones municipales (*) 363,800.00 €
reparación y mantenimiento de vías públicas 350,000.00 €
gestión alcantarillado 180,000.00 €
plan SAPLA 170,000.00 €

(*) estimado

 

El capítulo I, Gastos de personal experimenta una disminución con respecto al año anterior. En el presupuesto de 2014 fue de 5.837.900 euros y ahora, para el de 2015, se reduce a 5.597.100 euros, lo que supone un decremento de 240.800 euros, es decir un 4´12 % menos.

En este Capitulo IV, Transferencias Corrientes, hay una partida de 493.500 euros. A destacar las cantidades asignadas a entidades culturales y deportivas para la realización de eventos y competiciones, así como también a Organizaciones del ámbito Social. Entre ellas, ayudas al deporte con 132.000 euros, asociaciones culturales con 60.000 euros, organizaciones ferias ganaderas con 15.000 euros, etc.

En este capítulos se contemplan las aportaciones del Ayuntamiento de Llanes a las dos mancomunidades de las que forma parte. El proceso de liquidación de la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias ha supuesto que las aportaciones a Entidades Locales disminuyan de forma significativa respecto a otros años. En 2015, se estima una mínima aportación para los últimos gastos de gestión de la Mancomunidad del Oriente y en cuanto a la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva, señalar que se hará una aportación de 200.000 euros que irán destinados en su mayor aparte a la prestación de servicios sociales.

 

En el Capítulo VI .- Inversiones Reales los datos indican:

 

cap. ejercicio 2014 ejercicio 2015 variación var %
VI 800,000.00 € 1,280,000.00 € 480,000.00 € 60.00%

 

El cuadro de inversiones recoge la previsión de este capítulo para el presente año. Este capítulo supone un aumento del 60% respecto al ejercicio de 2014. destacables:

-Finalización Urbanización Las Malvinas y avenida de México: 250.000 euros

-Infraestructuras urbanas: 200.000 euros

-Infraestructuras rurales: 465.000 euros

-Infraestructuras deportivas: 150.000 euros

-Parques infantiles y de mayores: 100.000 euros

A estas cantidades, habrá que añadir las inversiones pendientes de ejecución del presupuesto correspondiente al año 2014, que son: Fase I de la Urbanización de las Malvinas con 1.000.000 euros y la nueva oficina de turismo con 400.000 euros. Con lo cual el capitulo de inversiones de 2015 ascenderá a 2.680.000 euros.

 

Capítulo VIII .- Variación de Activos Financieros

cap. ejercicio 2014 ejercicio 2015 variación var %
VIII 25,000.00 € 25,000.00 €

Se corresponde con la previsión de anticipos de nóminas al personal municipal.

 

ESTADO DE INGRESOS

Ingresos Corrientes

cap. ejercicio 2014 ejercicio 2015 variación var %
I a V 17.603.000,00 € 16.816.700,00 € -786.300,00 € -4,47% 

Las previsiones de ingresos corrientes, suponen una disminución global de 4.47% con respecto a las del ejercicio 2014. Es preciso diferenciar los distintos tipos de recursos corrientes. Esquemáticamente:

1º.- Los ingresos impositivos derivan de los padrones de contribuyentes, y de las demás tarifas aprobadas en Ordenanzas Fiscales, de manera que se tiene una idea bastante certera de la previsión de ingresos, es de tener en cuenta las continuas altas que se han ido registrando durante el ejercicio anterior y que se han incorporado a las listas cobratorias del año 2015. Tiene especial relevancia en el presente ejercicio, y sucesivos el paulatino aumento de la recaudación en concepto de IBI urbano debido a la revisión que en el año 2004 ha habido de los valores catastrales, y que por ley se ha de reflejar, dicho incremento, en un plazo de 9 años, siendo 2013 el ultimo en que se produce el ajuste entre Valor Catastral del inmueble, y Base liquidable del mismo.

En 2012 se ha iniciado un proceso, que ha continuado durante 2013 y 2014, y seguirá en 2015, para lograr aflorar al padrón del IBI urbano, inmuebles que urbanísticamente tienen esta consideración. Para ello el Ayuntamiento directamente cuenta con dos vías:

** contratación de servicios técnicos para dar de alta nuevas unidades urbanas, tal y como anualmente se realizaba.

** contratación de servicios técnicos para hacer un barrido íntegro a tres años, de todo el Concejo para lograr dicho objetivo de forma completa.

Por su parte el Centro de Gestión Catastral, informó de campañas de inspección para la consecución de estos fines.

El resultado de estas actuaciones ha tenido un reflejo relevante en 2013, ya que la altas que han aflorado por estos procedimientos han debido satisfacer las cuotas del impuesto de los ejercicios no prescritos. Pendiente del anticipo especial de este impuesto, que suele acontecer en el mes de diciembre por parte del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la previsión de recaudación por este concepto se espera que esté próximo al importe, en su día, presupuestado (7.45 mill. de euros).

Por otra parte y con incidencia significativa, está el artículo 8º del Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para corrección del déficit público, el cual establecía la obligación, para el caso del Ayuntamiento de Llanes, de incrementar el tipo del IBI urbano en un 6.00%, pasando en 2013 del 0.90% aprobado por el Pleno Corporativo, al 0.954% por aplicación del mencionado Real Decreto-Ley. Para 2014 el tipo efectivo fue del 0.901% (0.85% aprobado por el Pleno más 0.051% por aplicación del Real Decreto-Ley). Finalmente para 2015 el tipo efectivo será del 0.848% (0.80% aprobado por el Pleno más 0.048% por aplicación del Real Decreto-Ley)

En consecuencia, la previsión de recaudación por este tributo baja en relación a 2014 al haberse producido una disminución del tipo impositivo

 

2º.- Al igual que en ejercicios precedentes se cuenta con una serie de ingresos por tasas y licencias urbanísticas provenientes de la ejecución del planeamiento urbanístico y otras actuaciones.

Debido a circunstancias externas al Ayuntamiento, como es la coyuntura económica en general, y del mercado inmobiliario en particular, así como circunstancias internas de esta Corporación, como es la declaración de nulidad del PGOU y el proceso de elaboración del nuevo PGO, los recursos procedentes de esta vía se presupuestan a la baja, con respecto a ejercicios precedentes.

 

El resto de los ingresos de este Capítulo se presupuestan en los mismos porcentajes o con ligeras disminuciones con respecto a 2014.

 

3º.- En el capitulo IV, Transferencias corrientes se consigna un importe ligeramente inferior al de 2014 (un 3.94% menos).

Por una parte es similar a 2014 la cuota que se recibe por el concepto de participación de tributos del Estado.

Por otro lado, dada la situación económica de la Administración del Principado, no se hacen previsiones de concertación de convenios para formalizar programas que no estén ya en desarrollo. Si en su momento hubiera oportunidad de concertar alguno, se haría la correspondiente modificación presupuestaria para su inclusión en el mismo. Únicamente están considerados El Plan Local de Empleo 2014-2015 ya formalizado en la línea I “Planes de Empleo” y línea II “Agentes de desarrollo local”, por la parte que corresponde al presente ejercicio.

Finalmente, el resto de subvenciones procedentes del Principado de Asturias se han previsto de forma conservadora dadas las dificultades financieras por las que atraviesa la Comunidad Autónoma.

 

4º.- En el capitulo V, Ingresos Patrimoniales, cabe destacar los aprovechamientos forestales por cortas adjudicadas en zonas descritas en el informe económico-financiero que acompaña a los presentes Presupuestos.

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