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Llanes presenta un presupuesto austero para 2012

Publicado el Martes 31/07/2012 | Escrito por | Sección: Actualidad, Concejo

Ayuntamiento de Llanes - Celoriu.com

El equipo de gobierno municipal afirma presentar un presupuesto «realista, adaptado, contenido y preocupado por los servicios esenciales»

El presupuesto municipal para el 2012, elaborado por el Ayuntamiento de Llanes, se caracteriza según sus responsables «por ser realista, adaptado a la coyuntura económica general y municipal, contenido en el gasto y preocupado por el mantenimiento de los servicios esenciales que le corresponden al Consistorio (servicios sociales, escuelas 0-3 años, ayuda a domicilio, mantenimiento centros educativos, principalmente)«. En la confección del presupuesto municipal se han tenido en cuenta el Plan Económico Financiero 2012/ 2015 (aprobado por el pleno municipal el 30 de marzo de este año, y que había sido exigido previamente por el Ministerio de Economía, organismo que también le dio su visto bueno) y la Leyde Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas.También son aspectos relevantes la reducción del gasto de personal y la contención en bienes y servicios.

El Presupuesto que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llanes ha elaborado para el presente ejercicio se eleva a 15,727,575.00 € en el apartado de Gastos y 17,454,260.00 € en el de Ingresos, es decir se plantea para este año un Presupuesto con un  superávit inicial de 1,726,685.00 €.

En 2011 no se aprobaron los Presupuestos de ese ejercicio, estando prorrogados y vigentes los de 2010. De ahí que la comparativa que a continuación se describe se plantee entre el proyecto de 2012 y los Estados de 2010. En términos porcentuales, el estado de gastos ha experimentado una disminución muy relevante (21.02%), y asimismo el estado de ingresos sufre una disminución del 18.28%.

ESTADO DE GASTOS

 

Capítulo I .-  Gastos de Personal

cap.

ejercicio 2010-2011

ejercicio 2012

variación

var  %

I

6,889,350.00 €

5,715,200.00 €

-1,174,150.00 €

-17.04%

La previsión del importe de gasto de personal se efectúa haciendo pormenorizado análisis de las diferentes partidas del Presupuesto, cuantificando individualmente cada puesto de trabajo, tanto del personal funcionario, laboral fijo, laboral temporal, como de los programas de empleo ya comprometidos por otras Administraciones.

 En  2010 se aprobó el Real Decreto Legislativo 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, publicado en el BOE el 24 de mayo, que supuso la bajada de retribuciones del personal al servicio del Sector Público en una media del 5.00%. En 2011 se produjo una nueva reducción en las cuantías de las retribuciones al disminuir los importes de las pagas extraordinarias. y para 2012 el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no prevé variación alguna.

Las bajas por jubilación, la finalización de contratos, y un menor número de programas de empleo, origina que los créditos de este capítulo sean sustancialmente inferiores (-13.44%) respecto a los presupuestados en 2010.

Finalmente ha recogido la influencia de las medidas adoptadas por el Gobierno para reajustar los déficits de las Administraciones Públicas. En este sentido se acordó la supresión de la paga extraordinaria de diciembre para los empleados públicos, reduciéndose sensiblemente este capítulo.

Capítulo II .-  Gastos en bienes corrientes y servicios

 

cap.

ejercicio 2010-2011

ejercicio 2012

variación

var  %

II

8,545,400.00 €

7,913,875.00 €

-631,525.00 €

-7.39%

Debido a los resultados negativos derivados de la Liquidación Presupuestaria de 2011, el Pleno Corporativo aprobó un plan económico-financiero a tres años 2012-2015, para reconducir la situación económica, a una senda de equilibrio.

 Los servicios más destacables en este capítulo son:

Concepto 

Presupuestado

recogida basuras

980,000.00 €

gestión agua

895,000.00 €

limpieza viaria

660,000.00 €

alumbrado público

550,000.00 €

gestión del alumbrado público

400,000.00 €

energía eléctrica edificios e instalaciones municipales (*)

335,200.00 €

asistencias técnicas en Urbanismo y PGO

264,000.00 €

limpiezas edificios e instalaciones municipales (*)

250,000.00 €

reparación y mantenimiento de vías públicas

180,000.00 €

gestión alcantarillado

170,000.00 €

plan SAPLA

170,000.00 €

gestión piscina

90,000.00 €

teléfonos  (*)

77,850.00 €

(*) estimado

 El importe presupuestado es algo superior a 5 millones de euros

Capítulo IV .-  Transferencias Corrientes

 

cap.

ejercicio 2010-2011

ejercicio 2012

variación

var  %

IV

782,000.00 €

585,500.00 €

-196,500.00 €

-25.13%

En este Capitulo, como habitualmente, cabe destacar las partidas asignadas a entidades culturales y deportivas para la realización de eventos y competiciones, así como también a Organizaciones del ámbito Social. Del mismo modo, incluye las aportaciones del Ayuntamiento a la Mancomunidad del Oriente y Mancomunidad Llanes-Ribadedeva.

 Capítulo VI y VII .-  Inversiones Reales y Transferencias de Capital

cap.

ejercicio 2010-2011

ejercicio 2012

variación

var  %

VI

2,600,000.00 €

177,000.00 €

-2,423,000.00 €

-93.19%

VII

200,000.00 €

120,000.00 €

-80,000.00 €

-40.00%

El cuadro de inversiones recoge la previsión de este capítulo para el presente año, junto con las subvenciones de capital a conceder. A lo largo de estos últimos años se ha llevado adelante un ambicioso programa de inversiones, comprometiendo recursos futuros a través de la petición de operaciones de préstamo, principalmente procedentes del ICO a través de fondos FOMIT.

 Así pues, las principales inversiones a ejecutar en el presente ejercicio corresponden de aquellos recursos o inversiones procedentes de ejercicios cerrados, e incorporados a 2012:

inversión

incorporado

FOMIT 2011 – Las Malvinas

1,660,000.00 €

Jardín entorno estación FEVE en Posada   LEADER

152,881.37 €

Equipamiento Escuela Música   LEADER

68,400.00 €

Equipamiento CDTL    LEADER

44,857.92 €

FOMIT 2011 – Oficina de Turismo -rula-

340,000.00 €

Caminos Valle San Jorge plan «A» 2011

9,100.00 €

 El gasto previsto de 120,000.00 € en el Capítulo VII “Transferencias de Capital”, corresponde a la primera de las aportaciones a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la obra de mejora y adecuación del cauce del río Vallina entre Porrúa y Poo.

  

Capítulo VIII .-  Variación de Activos Financieros

 

cap.

ejercicio 2010-2011

ejercicio 2012

variación

var  %

VIII

21,000.00 €

21,000.00 €

Se corresponde con la previsión de anticipos de nóminas al personal municipal.

Capítulo IX .-  Variación de Pasivos Financieros

cap.

ejercicio 2010-2011

ejercicio 2012

variación

var  %

III

260,000.00 €

445,000.00 €

185,000.00 €

71.15%

IX

615,000.00 €

750,000.00 €

135,000.00 €

21.95%

Los gastos financieros del Capítulo III, y los gastos por amortización de créditos del Capítulo IX, se derivan de los cuadros de amortización que surgen de las condiciones contratadas en su día al concertar la operación, de ahí que sean gastos necesarios e invariables. En los ejercicios 2004 y 2005 no se concretó ninguna operación de préstamo. En 2006 se acudió a una operación especial (préstamos FOMIT) por sus condiciones financieras que es considerada muy provechosa para el Ayuntamiento. Ni en 2007 ni en 2008 se concertó ninguna operación de préstamo a largo. En 2009 se contrató otra operación especial tipo FOMIT a través del ICO al igual que la anterior para financiar las obras de rehabilitación de las calles Manuel Romano, Nemesio Sobrino, Castillo, Mercaderes y de Las Barqueras en Llanes (semipeatonalización). Asimismo en 2010 se formalizó un nuevo préstamo FOMIT para destinarlo, en un principio, a la rehabilitación del barrio de Las Malvinas en Llanes, y a la rehabilitación de la nueva oficina de turismo en las dependencias de la antigua rula de Llanes.

 La previsión indica que en 2014 se acabarán de pagar 3 créditos, en 2015 otros 3 y que a partir de esa fecha quedarían por abonar 4 préstamos del FOMTI y el préstamo especial para el pago a proveedores.

 En el presente año, se ha aprobado por el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Como consecuencia de su aplicación, se ha establecido un sistema de pago a proveedores que originó por parte del Pleno Corporativo, la aprobación de una operación de préstamo especial por importe definitivo de 2,255,886.15 €.

 En la actualidad el Ayuntamiento tiene formalizada una operación de tesorería por importe de 2,400,000.00 €, para solventar dificultades de tesorería en momentos concretos. Como establece la normativa contable, el importe principal de estas operaciones tiene un carácter “no presupuestario”, no figurando en ningún momento ni en los Estados de Gastos, ni en los Estados de Ingresos. En cambio, los intereses devengados por esta operación sí que tienen su consignación presupuestaria, figurando en el Capítulo III de gastos, “Intereses de Préstamo”, al igual que el resto de los gastos financieros.

ESTADO DE INGRESOS

 

Ingresos Corrientes

 

cap.

ejercicio 2010-2011

ejercicio 2012

variación

var  %

I a V

19.434.565,00 €

17.238.260,00 €

-2.196.305,00 €

-11,30%

 

Las previsiones de ingresos corrientes, suponen una disminución global de 10.53 % con respecto a las del ejercicio 2010. se trata de ingresos por los tributos del Estado y tributos locales, licencias urbanísticas, tasas e ingresos patrimoniales.

 Ingresos de Capital

cap.

ejercicio 2010-2011

ejercicio 2012

variación

var  %

VI

1,306,400.00 €

125,000.00 €

-1,181,400.00 €

-90.43%

VII

780,000.00 €

70,000.00 €

-710,000.00 €

-91.03%

VIII

21,000.00 €

21,000.00 €

IX

Tal y como se viene describiendo en apartados anteriores, la contracción de la actividad económica se ha manifestado especialmente en el sector urbanístico, traduciéndose en una menor ejecución de actuaciones.  La previsión por este concepto se ha realizado de forma conservadora debido a la incertidumbre de dicho sector.

 El importe presupuestado por el Capítulo VII corresponde a la subvención concedida por el Consejo Superior de Deportes para las obras de instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Posada. Inversión que ya se ha realizado.

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